| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт услуг в РФ
26.07.2017 13:58:30
|
|
|
Коллеги, помогите, пожалуйста с таким вопросом: оказываем рекламные услуги в РФ. Бухгалтерия россиян требует, чтобы мы в акте указали к стоимости услуг сумму НДС по ставке 18% и общую сумму с НДС (100 + 18=118), якобы так надо. Я же утверждаю, что в акте указываю только сумму без НДС, ставку 0% и сумму с НДС=сумма без НДС (100+0=100). Может кто уже работал и знает как правильно надо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 14:05:40
|
|
|
У вас не может быть ставки 0% по ркламным услугам.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 14:06:41
|
|
|
Плательщиком НДС у себя будут россияне , они исчисляют свои 18% от суммы акта .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 14:56:21
|
|
|
У вас не может быть ставки 0% по ркламным услугам.
__________________________________________________.. ______
И НДС предъявляете по ставке, действующей в РБ - 20%. Посмотрите НК, там указан перечень услуг, по к-рым применяется ставка 0%.
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
26.07.2017 15:03:43
|
|
|
НДС предъявляете по ставке, действующей в РБ - 20%. Посмотрите НК, там указан перечень услуг, по к-рым применяется ставка 0%.
__________________
«Все смешалось в доме Облонских...»
Местом реализации в данном случае будет территория РФ.
Соответственно действует НК РФ и ставки НДС РФ, а не РБ.
Россияне не плательщики, а налоговые агенты.
И сумма в акте включает НДС в РФ ( в отличие от аналогичной ситуации в РБ):
Статья 161. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами
1. При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.
Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации с учетом настоящей главы.
Так что россияне правы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:19:39
|
|
|
автор,вы оказываете услуги в РоссиЮ или в РосиИ?!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:26:19
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 15:19:39
автор,вы оказываете услуги в РоссиЮ или в РосиИ?!
__________________________________________
А что изменится для россиян?
Да хоть в РБ пусть российскую лавку рекламируют, все равно место реализации рекламных услуг - территория резидентства Заказчика.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:39:04
|
|
|
Почему правы Россияне.Мы указываем стоимость услуг без НДС.А они платят свой НДС у себя как хотят.Выделять НДС в документах не надо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:39:22
|
|
|
автор почитайте протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказанных услуг в таможенном союзе
и приложение № 18 к договору о Евразийском экономическом союзе
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:40:23
|
|
|
Место реализации по рекламным услугам по месту нахождения покупателя.Вы в своем акте указываете без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:44:56
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 15:39:04
Почему правы Россияне.Мы указываем стоимость услуг без НДС.А они платят свой НДС у себя как хотят.Выделять НДС в документах не надо.
_______________________________
От того, что Вы не указываете в акте НДС, еще не следует, что россияне не должны его УДЕРЖАТЬ из выручки согласно приведенной статье 161 НК РФ.
Т.е. если Вас устраивает получить не 100 руб, а 100/1,18=84,75 - то плиз
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:52:49
|
|
|
Не нужны деньги - можете в..ся дальше.
Хотите пишите «100 БЕЗ НДС», хотите пишите «100 и в.т. числе НДС по ставке ХХХ%» - все равно россияне (если не хотят нарваться на штраф за невыполнении обязанностей налогового агента) должны перечислить Вам 84,75 руб.
Эти милые люди заботятся о Вас, предлагают оформить доки так, дабы Вы получили свои 100 руб, а они не нарвались на штраф.
А Вы быкуете чего-то...
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
26.07.2017 16:00:37
|
|
|
В договоре только корректнее следует указывать, что «к оплате за услуги следует сумма без НДС, который подлежит уплате Заказчиком, как налоговым агентом».
Или что-то типа этого.
Мы уже больше 10 лет работаем с различным конторами в РФ по услугам. Всякого насмотрелись.
В том числе проверок россиян ФНС, Счетной палатой и пр.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:05:08
|
|
|
Не нужны деньги - можете в..ся дальше.
Хотите пишите «100 БЕЗ НДС», хотите пишите «100 и в.т. числе НДС по ставке ХХХ%» - все равно россияне (если не хотят нарваться на штраф за невыполнении обязанностей налогового агента) должны перечислить Вам 84,75 руб.
С какого они должны перечислить 84.75, если в акте 100р.? И да, как не напИшите - вам 100р , и в бюджет РФ 18 руб
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:06:13
|
|
|
В бюджет 18 р должны заплатить россияне. И какая им разница от этого выделения?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:07:30
|
|
|
С какого они должны перечислить 84.75, если в акте 100р.? И да, как не напИшите - вам 100р , и в бюджет РФ 18 руб
_____________________
Вам привели текст статьи 161 НК РФ.
С первого раза не поняли - прочитайте еще.
а «как не напишите - Вам 100 руб а в бюджет РФ - 18 руб» это по НК РБ.
Не путайте его с НК РФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:09:50
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:06:13
В бюджет 18 р должны заплатить россияне. И какая им разница от этого выделения?
_____________________________________
В бюджет РФ россияне заплатят 18 руб, если в акте будет 118 руб.
С выделением или без -пофиг
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:17:06
|
|
|
В акте должно быть 100р. Россияне у себя платят НДС 18 р. , скорее всего перечислят в РБ 82 р. А автор у себя в учете эти 18 р списывает как внеррасходы , участв. в н/о. Нет под рукой базы , поэтому не могу сказать статью НК , забыла уже. И автор этот оборот в декларации по НДС нигде не показывает.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:24:21
|
|
|
А автор у себя в учете эти 18 р списывает как внеррасходы , участв. в н/о.
____________________________
Еще веселее.
И что за первичный документ на основании которого сие действо будет произведено?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:27:09
|
|
|
Да , вот такая веселуха. Мы , когда импортируем услугу , платим НДС и берем к вычету , а в РФ отправляем полную сумму . А у них не по-русски)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:32:04
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:17:06
В акте должно быть 100р. Россияне у себя платят НДС 18 р. , скорее всего перечислят в РБ 82 р. А автор у себя в учете эти 18 р списывает как внеррасходы , участв. в н/о. Нет под рукой базы , поэтому не могу сказать статью НК , забыла уже. И автор этот оборот в декларации по НДС нигде не показывает.
________________________________
Чувствуется «теоретик»
;-)
Т.е. в акте пишем «100 без НДС»
от россиян получаем только 82 (вообще-то около 85, если правильно посчитатают. но бывает и 100 загонят и 82...) без всяких объяснений. Т.е. недопролучаем валютную выручку.
Да еще и без всяких доков 18 загоняем на внереал. участвующие...
ну-ну.
Веселитесь дальше.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»