| |
|
|
| |
|
|
 НДС
17.07.2018 16:32:29
|
|
|
восстановила вычеты по испорченному товару.
нужно ли на эту сумму уменьшать вычеты в справочном разделе?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2018 17:39:01
|
|
|
если восстановили, значит сделали сторно, в справочном разделе будет сидеть в общей сумме вычетов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2018 17:41:11
|
|
|
сторно сделали, но товар поступил два года назад, ЭСЧФ с минусом оформлять типа нельзя, соответственно по данным Портала вычетов больше, чем у меня в учете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2018 18:10:31
|
|
|
сторно сделали, но товар поступил два года назад, ЭСЧФ с минусом оформлять типа нельзя, соответственно по данным Портала вычетов больше, чем у меня в учете.
--------
Делаем дополнительную ЭСЧФ без ссылки на исходный.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2018 18:13:24
|
|
|
Сейчас глянула на портал -точно можно сделать дополнительную ЭСЧФ с минусом без ссылки на исходный при этом дату поставите ту, что в 1с поставили при восстановлении НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2018 18:27:30
|
|
|
Что-то изменилось? Теперь на восстановленный НДС нужно ЭСЧФ делать?
Раньше не делали и на семинаре говорили, что на эти разницы не будет сходиться декларация.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2018 18:31:13
|
|
|
http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_minsk_obl_ru/view/sozdanie-eschf-pri-vozvrate-tovarov-ot-belorusskix-pokupatelej-28624/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 7:45:29
|
|
|
Причём здесь возврат от покупателя?
Да, есть разъяснения, что дополнительные ЭСЧФ на восстановление вычетов не создаются. Только никто не отвечает про справочный раздел, умееьшаю сумму вычетов?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 8:29:32
|
|
|
Делаем дополнительную ЭСЧФ без ссылки на исходный.
________
падурнели. уже сто раз обсуждали. никакие эсфч не выставляем
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 8:50:09
|
|
|
Только никто не отвечает про справочный раздел, умееьшаю сумму вычетов?
конечно!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 12:15:25
|
|
|
«Налоги Беларуси», 2018, N 03
Вопрос: По восстановленным суммам НДС по недостачам ЭСЧФ не создаем и на Портал не направляем. В связи с этим получается расхождение по сумме НДС (налоговым вычетам) на Портале с суммой «входного» НДС по данным бухгалтерского учета.
Планируются ли мероприятия по урегулированию данного вопроса?
Ответ: С учетом того что по системе ЭСЧФ сумма «входного» НДС будет больше, чем по данным бухгалтерского учета плательщика, то в ближайшей перспективе необходимость выставления каких-либо ЭСЧФ в этой части не предполагается. Уточнения будут касаться только порядка направления уведомлений плательщикам о выявленных отклонениях.
И.В.СКРИННИКОВ,
начальник главного управления
методологии налогообложения
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
Подписано в печать
16.01.2018
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 12:29:16
|
|
|
падурнели. уже сто раз обсуждали. никакие эсфч не выставляем
----
Вы умная и вы все помните, особенно, когда 5 лет пройдет. Мне приятнее работать тогда, когда нет расхождений в КК и моих суммах по 1С. Был много товара испорченного, поэтому восстанавливала и выставляла дополнительную с минусом. Есть возможность это делать-для меня лучше сделать и спать спокойно, т.к суммы пройдут и в декларациях и в ЭСЧФ. Каждый решает сам, как ему поступить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 12:37:35
|
|
|
«Анонимно» 17.07.2018 17:39:01
т.е получается в справочном разделе весь ндс без минуса этого?
что-то не понимаю...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 12:48:18
|
|
|
Яцкевич Светлана, специалист ООО ЮрСпектр
Как отразить в декларации по НДС восстановление вычетов по выявленной недостаче товаров?
Еськова Светлана Владимировна:
Путем отражения суммы налоговых вычетов в разделе II декларации по НДС за минусом восстановленных сумм НДС по недостаче.
Онлайн конференция от 28.06.2017
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 12:55:40
|
|
|
О корректировке сумм НДС в IV разделе налоговой декларации не разъясняют. При наличии различных ставок НДС это неудобно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 13:02:44
|
|
|
С другой стороны: суммы входного НДС по КК и IV раздела НД совпадают, разница м-у II разделом и IV разделом дает восстановленную сумму НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 13:11:34
|
|
|
т.е получается в справочном разделе весь ндс без минуса этого?
----
Нет, сумма вычетов будет меньше на восстановленный, который вы не будете брать в зачет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 13:18:34
|
|
|
С другой стороны: суммы входного НДС по КК и IV раздела НД совпадают, разница м-у II разделом и IV разделом дает восстановленную сумму НДС.
-----
и вопросы у инспектора, а также ошибки при заполнении декларации. Делайте так, как я вам советую и все будет отлично и КК пойдут и в 1С полный порядок.
----
Восстановили НДС, отсторнировали проводками, получили сумму на 30.06.18, который имеете право принять, указали в декларациях по стр. 15 и в 4разд. стр.1.
Далее чтобы все шло, делаете дополнительную без ссылки на исходный и корректируйте там свои вычеты. (Не слушайте сильно умных методистов и на форуме людей) Ваша цель правильно показать НДС, который вы должны оплатить и не было отклонений в КК при принятии инспекцией. Все остальное непринципиально.
Беларусь
|
|
|
|
Я
18.07.2018 13:53:53
|
|
|
скажите пожалуйста а какие проводки вы делаете на этот ндс?
буду очень благодарна
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2018 14:04:01
|
|
|
«Анонимно» 18.07.2018 13:18:34 Спасибо.
Практика, указывающая верный путь))
Беларусь
|
|
|
|
Я
18.07.2018 14:15:08
|
|
|
помогите пожалуйста с проводками буду очень благодарна
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»