| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
31.03.2010 10:02:18
|
|
|
Помогите никогда не работала по оплате, получение выручки 51-90, а вот скажите а где я могу увидеть всю сумму задолженности нам покупателями.Если можно проводки.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Аноним
31.03.2010 10:04:12
|
|
|
это очень геморно при оплате.....не увидишь так сразу
Беларусь
|
|
|
|
П.Л.А.
31.03.2010 10:11:05
|
|
|
Все увидите, просто надо вести ведомость к 45 счету. Проводками это не отражается в бухучете, а висит на забалансовом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.03.2010 10:14:23
|
|
|
получение выручки 51 62.
отгрузка 62 90
остаток на 62 счете и есть задолженность
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.03.2010 10:15:15
|
|
|
получение выручки 51 62.
отгрузка 62 90
остаток на 62 счете и есть задолженность
------------------------
извините написала по отгрузке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.03.2010 10:15:37
|
|
|
в 1С - Журналы-Товары реализация-Оказание услуг, проводите акт вып. работ, она закидывает их на забаланс, ОС, НДС, там и смотрите, когда поступают деньги делаете Реализация товаров, проводится 62-90.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.03.2010 10:16:03
|
|
|
Анонимно« 31.03.2010 10:14:23
Вы че, это по отгрузке
Беларусь
|
|
|
|
Олёк
31.03.2010 10:17:40
|
|
|
А почему 51-90???. Если это предоплата??? Наверное лучше 51-62 на сумму оплаты. На сумму отгрузки потом 62-90. А о задолженности можно узнать по 16 ведомости (если не изменяет память). Это забалансовый учет. На 45 счете ведется учет по себестоимости отгруженной продукции.
Беларусь
|
|
|
|
По оплате
31.03.2010 10:30:48
|
|
|
задоженность с ндс по забалансовому счету ОС или другие обозначения в разных программах по разному в Мисофте по ОС,хьюмен по ДЦ и т.д.,проще раскрыть проводки документа и посмотреть куда 1с разнела отгрузку
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.03.2010 10:35:57
|
|
|
в 1С-ке Мисофт это забалансовый счет ОС«отпускная стоимость товаров»
Беларусь
|
|
|
|
noble
31.03.2010 14:08:15
|
|
|
вставала такая проблема и у меня. решилась:
отдельным то ли пост., то ли письмом минэкономики (поищите в справ.системах) допускается удвоение дебиторки по балансовым счетам. а именно 45 41 -- пок.сть, 62 98 на сумму отгрузки (можете, и даже лучше разбить на суммы без ндс и с ндс для контроля 60 дней). 51 62 -- деньги пришли (при наличии отгруженного товара есссно) и одновременно 98 90 на сумму оплаты, 90 45 на пок.сть, 90 68 на сумму ндс.
только нюансы: во-первых, сию методу обязательно подробно описываем в учетке, во-вторых, в пояснительной записке к балансу в обязательном порядке писать про такое «задвоение» дебиторки.
по-моему, так)))
Беларусь
|
|
|
|
noble
31.03.2010 14:09:03
|
|
|
ну неудобно мне видеть задолженность на забалансе, хоть убейте)))
Беларусь
|
|
|
|
Незнайка
31.03.2010 14:16:49
|
|
|
45 20
51 90
90 45
с-до по 45 по себестоимости.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.03.2010 14:19:53
|
|
|
Совершенно согласна с noble!
Когда мы переходили на оплату, нам аудитор подсказа через 98 счет! Все замечательно видно и быстро можно посмотреть зад-ть по 62!
Беларусь
|
|
|
|
Gala
31.03.2010 14:24:19
|
|
|
noble 31.03.2010 14:09:03 ========== Ну это прямо вы велосипед изобретаете. Метод «по оплате» возник не сегодня, уже давно всё автоматизировано.
Услуга оказана? Товар отгружен? Значит вводим акт, ТТН.. за балансом учитывается, н-р в Мисофте как писали выше это ОС. Затем при закрытии месяца формируется счет 45. Кроме прямых затрат (покупная стоимость) распределяются счета 20 и 44 на все выполненные акты (ТТН) и получается фактическеая себестоимость на счету 45. А вот сумма задолженности по отгруженным ценам - это у нас наша ОС. В балансе эту дебиторку отражаем в строке 133 формы 5.
Беларусь
|
|
|
|
Помогите
31.03.2010 14:40:13
|
|
|
В Юколовской программе по оплате проводятся только накладные, акт вып. работ- по отгрузке,т.е. сразу проводка Дт62.1 - Кт90, а если услуга оказана в одном месяце, а оплата в другом(учет по оплате),как бы учитывать все акты в месяце выполнения,что бы видеть задолженность по заказчикам???
Беларусь
|
|
|
|
noble
31.03.2010 14:45:59
|
|
|
2 gala:
ага, а в течение месяца либо чрез акт сверки тока задолженность мона посмотреть, либо сиди, складывай ос+62 (не все ж сразу оплачивается покупателями)... в принципе, вопрос привычки, как мне кажется. а уж велик придумывать никто и не собирался -- просто предложил другой вариант, чтоб не мучаться)))
Беларусь
|
|
|
|
noble
31.03.2010 14:48:24
|
|
|
да и суммарную ведомость дебиторки руководству тож неудобно подавать... в общем, повторюсь -- вопрос привычки.
с уважением)))
Беларусь
|
|
|
|
Gala
31.03.2010 15:01:23
|
|
|
Наверное, вопрос настройки, а не привычки. В забалансовом очень даже видно движение пришло-ушло, оплачно-неоплачено, и ничего суммировать не надо. А на 62 - авансы остаются, а то что под акт (ТТН) - всё закрывается. Попробуйте найти программиста. И не обязательно ему алгоритм расказывать. У других это уже реализовано. (у меня в месяц 1000 актов, и как их вручную учитывать?!)
Беларусь
|
|
|
|
noble
31.03.2010 15:17:21
|
|
|
неееет, ну при чем здесь настройка? понятно, как оно должно быть настроено, чтоб все было понятно. но вот, например, хочет мой дирик через день видеть картину по покупателям целую -- чтоб и предоплаты были видны и долги, ну что тогда делать? кстати, про программиста -- я еще и сам себе программист))) так что все-таки скорее привычки -- ну неудобно мне на забалансе видеть дебиторку. мне в принципе нужно, чтобы она видна была в балансе (ну, кроме пожеланий директора). с уважением)))
Беларусь
|
|
|
|
Gala
31.03.2010 16:18:37
|
|
|
Ну если очень точно подходить к Плану счетов, то на 98 счете отражается инфа о доходах, которые получены сейчас в счет будущих работ, услуг.... А здесь наоборот- есть работа,отгрузка, но нет денег, дебеторушки наши. С другой стороны я тоже не согласна, что в балансе нет отражения этой самой значимой ситуации. Ну на 45 есть, так это затраты, себестоимость. А в деньгах сколько нам должны? Почему в 1МП не отражается? Искажение действительности. Только справочно, за балансом и видишь.
Так что приспосабливаемся кто как может.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»