Предположим, нашей организации выставили электронную сч-ф. В счет фактуре допущена ошибка, неверно указан код бланка. На основании разьяснений мнс, я такую сч-ф подписываю. Январем принимаю ндс к зачету по этой счет-фактуре. У меня ежемесячная оплата ндс. В феврале организация покупатель обнаружила ошибку и анулирует данную сч-ф. При этом новую сч-ф выставляет после 20 февраля. У меня вопрос, в данном случае у меня недоплата возникает??? Т.к. по состоянию на 21 февраля, за январь у меня уже будет меньшая сумма к зачету.
Пробовали исправленные из 1С отправлять, портал не загружает. Создали исправленную на портале. Выгрузили с портала в формате ХML. Выгрузка прошла, а вот опять загрузить этот же файл не удалось.
Продолжение.....
Сегодня «исправленные ЭСЧФ» успешно выгрузили с портала. Внесли в файлы изменения в наименование организации, а затем эти же файлы успешно загрузили на портал. Спасибо сегодняшнему дню. Осталось найти телефон, чтобы согласовать подписание))))
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»