При вводе остатков по главной книге в 1с на нулевом счете по дебету зависает сумма в 3 мл. До этого учет велся без программных средств. Перепроверила всё что есть, единственное нет сверки с налоговой. Думаю списать ее на внереализационный доход, как ошибки прошлых лет, начилить налог на прибыль. Насколько корректна будет такая проводка? Спасибо.
А главную книгу просчитать на правильность - слабо? При любом ведении учета это должно быть. Хотя могли где-то нолик пропустить при вводе остатков или цифры в числе переставить. Я один раз искала неделю... Сто раз перекрыжила все цифры. И нашла таки... Вывод - нечего на монитор пенять, если руки кривые.
Беларусь
00 счет20.11.2012 20:21:58
всё пересчитала, что можно, это еще с 2008 года висит, понимаю, что косяк, понимаю, что попадалово. Главная книга не идет и до меня, то на 1,5 млн, то на 1,2 в 2006 и в 2007 годах. в 2008 в январе была проверка, прошла плохо, с санкциями. Перепроверила весь свой период. отдельно проверяла соответствие главной книге с тем, что есть на бумаге, зарплату, остаток товара по отчетам, задолженность покупателей по 16 ведомости, журнал-ордер 60 счета. Не идет главная.
Беларусь
БТР20.11.2012 21:12:15
Мой вам совет отнесите эту сумму на счет 76,7, укажите партнера (пока) свое предприятие и подождите хотя бы до 1 февраля. Все начнут сверяться и может оказаться всплывет кто-то из партнеров, которого у вас нет вообще. Вы же не сверялись с теми с кем нет остатков. А списать сумму с 76-го как нефиг нафиг-неподтвержденная задолженность и фсе.
Беларусь
00 счет20.11.2012 21:21:48
Спасибо БТР, У нас есть поставщик очень крупный, у них какая-то специфичная программа для учета дебиторки, считает, только с учетом отсрочки, в итоге за 20-летний стаж работы предприятия они не глядя подписывают наш акт сверки, может оттуда и идут ноги
Беларусь
Тата21.11.2012 9:21:05
76 счет это хорошо... Про НДС не забудьте...
Беларусь
БТР21.11.2012 9:37:45
Да чтобы не обнаружилось, это с 76-го всегда без вопросов проводкой отразить можно не нарушая ни методологии, ни баланса
Беларусь
"Анонимно"21.11.2012 11:40:54
Где-то НЕПРАВИЛЬНО ввели остаток! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО НАЙТИ!
Беларусь
"Анонимно"21.11.2012 11:41:32
И проводка СОВСЕМ НЕ КОРРЕКТНА!
Беларусь
"Анонимно"21.11.2012 11:42:17
всё пересчитала, что можно, это еще с 2008 года висит, понимаю, что косяк, понимаю, что попадалово. Главная книга не идет и до меня, то на 1,5 млн, то на 1,2 в 2006 и в 2007 годах. в 2008 в январе была проверка, прошла плохо, с санкциями. Перепроверила весь свой период. отдельно проверяла соответствие главной книге с тем, что есть на бумаге, зарплату, остаток товара по отчетам, задолженность покупателей по 16 ведомости, журнал-ордер 60 счета. Не идет главная. -------------------- ИЩИТЕ!
Беларусь
Таня21.11.2012 11:54:33
Мой вам совет отнесите эту сумму на счет 76,7, укажите партнера (пока) свое предприятие и подождите хотя бы до 1 февраля. Все начнут сверяться и может оказаться всплывет кто-то из партнеров, которого у вас нет вообще. Вы же не сверялись с теми с кем нет остатков. А списать сумму с 76-го как нефиг нафиг-неподтвержденная задолженность и фсе. __________________________________________________.. ____ Я так сделала, была проверка из налоговой, спросили что за контраген такой? это же вы, я им рассказала, что не могу найти, пройдет 3 года спишу на результат хоз. деят-ти. Может поможет в решении вашего вопроса.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»