Здравствуйте! В договоре с нашими покупателями предусмотрена гарантийная замена деталей (мы должны им заменить), и в договоре с нашим поставщиком также предусмотрена гарантийная замена деталей (он нам должен заменить)!Мы купили деталь,установили ее по гарантии и хотим чтобы поставщик возместил нам стоимость этой детали! Подскажите,пожалуйста,проводки. Надо ли нам начислять НДС,надо ли выписывать счет-фактуру по НДС поставщику??? P.s. Деталь приобретена по импортному контракту и «висит» на 10 сч.Спасибо!
вы делаете отчёт по гарантийным ремонтам? отправляете поставщику гарантийный талон?
Беларусь
m14.12.2005 13:03:26
Нет,ничего такого не делаем.Просто покупаем необходимую им деталь,они ее у нас забирают и сами устанавливают.
Беларусь
LT14.12.2005 13:45:35
почитайте внимательно договор с поставщиком, и действуйте согласно пункта «порядок расчетов». Когда получите деньги от поставщика - это ваша выручка, со всеми вытекающими из нее налогами, в т.ч. НДС ( выр*18/118), а проводки: Д20 К10 Д90.2 К20, а про СФ-1 - смотря за что поставщик с вами рассчитывается (СФ-1 документ, подтверждающий выполнение работ, оказание услуг)
Беларусь
m14.12.2005 13:56:26
Я с Вами не согласна. Ну какая-же это выручка! Поставщик должен мне в соответствии с договором по гарантии,например,какую-то деталь, но я сама купила эту деталь (за свои деньги), поставщик же согласен возместить мне мои затраты! Например я купила деталь за 120 руб в т.ч. ндс 20 руб ,она числится на 10 сч. по ст-ти 100 руб.Проводки:Д91К10 100,Д91К68/НДС 20,Д76К91 120,Д51К76. можно ли так отразить? Надо ли начислять ндс (д91к68/ндс)? Может по другому отразить?
Беларусь
m14.12.2005 13:58:56
На каком основании поставщик возмет ндс к вычету без счет-фактуры по ндс? Я думаю,что счет-фактура по ндс поставщику выписать обязательно надо!
Беларусь
"Анонимно"15.12.2005 12:35:08
?????????
Беларусь
Uri15.12.2005 12:56:51
Составляете с поставщиком доп. соглашение в котором оговариваете, что для замены по гарантии Вы покупаете деталь сами, а они Вам ВОЗМЕЩАЮТ ее стоимость. Далее покупаете деталь, НДС уплаченный при ввозе к зачету не берете, его Вам должен компенсировать поставщик. Составляете акт + передаете поставщику все документы (копии) на приобретение з/ч. К акту выписываете СФ по НДС. (Здесь у Вас НДС как при закупке импортного товара через комиссионера. Ваш поставщик - «комитент», Вы - «комиссионер»)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»