| |
|
|
| |
|
|
 НДС на новой работе
24.12.2014 17:29:39
|
|
|
Дорогие коллеги! Вот хочу у вас спросить. Если вы приходите на новую работу и вам нужно закрывать год, т.е. считать НДС за год, проверяете ли вы сумму НДС, переходящую из старого года (суммы не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде), или не глядя берете их в расчет?
Просто получается, что если я беру переходящую сумму из 2013 года, и использую ее в 2014 году, то я тогда несу ответственность, если эта сумма окажется неправильной?
Но чтобы проверить, правиьно ли был посчитан НДС в 2013 году, то ридется тогда лезть и в 2012-й год, т.к. есть переходящая сумма из 2012-го года на 2013й год. И т.д.
Что вы делаете в таком случае? Просто принимаете на веру ту сумму, которая указана у предыдущего бухгалтера в декларации как сумма не взятая к вычету в прошлом налоговом периоде?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
24.12.2014 17:33:06
|
|
|
Беру как есть. Но тоже интересно кто как делает.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
24.12.2014 20:48:00
|
|
|
Если сумма в декларации совпадает с суммой на 01.01 в главной книге, то конечно берем как есть
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.12.2014 20:48:50
|
|
|
берете декларацию за 13 год сравниваете начисленный ндс и вычеты в разделе справочно, если пришли не в начале года то смотрите декларацию за 1 квартал 14 и в разделе справочно данные Вычеты НДС предыдущего периода и сравниваете с данными учета
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.12.2014 19:25:49
|
|
|
На 18 конечно, это я с планшета абычто пишу
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.12.2014 11:26:47
|
|
|
БТР 25.12.2014 19:25:49
На 18 конечно, это я с планшета абычто пишу
______________________________________________
Эх. Моя задача осложняется еще и тенм, что бывшая главбух закрывала ВЕСЬ 18-й счет на счет 68, хотя в зачет брался не весь НДС. Книга покупок там не ведется (учетной политикой ее ведение не предусмотрено).
В декларации указана довольно большая сумма НДС, не взятая к вычету в прошлом налоговом периоде. А счет 18 весь закрыт((.
Там черт ногу поломает с этим НДСом, как она его считала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2014 14:55:51
|
|
|
ну раз 18 весь закрыт то у вас на лишнюю сумму должна по дебету на 68 висеть
Беларусь
|
|
|
|
БТР
27.12.2014 18:54:08
|
|
|
А есть возможность перепечатать прошлый год главную книжку? И исправить проводки тупо так, чтобу на начало года и конец остаток по 18 счету равнялся незачтенной сумме по декларации?пусть несходняк останется до проверки на дебете 68. А вы в случае чего скажете что у вас не было повода перепроверять эту фигню...Если же проверка пройдет хорошо,то просто потом сверите 68 счет с мнс и спишете несходняки:))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.12.2014 10:03:51
|
|
|
Я вот пришла в ноябре на новую работу и мне закрывать год
посмотрела что 18 с декларацией идет, начисления идут, ну так чего пересчитывать? заявления по экспорту решила не пересчитывать, просто добавлю текущие по 4-у кварталу. Правда 68 счет с ИМНС не идет, у меня переплаты намного больше чем числиться в налоговой, вот это косяк, но он тянеться с 2012 года, а там работала даже не предыдущая ГБ, а кто-то другой. Вот над этим надо думать...
Беларусь
|
|
|
|
БТР
29.12.2014 10:05:10
|
|
|
А что думать? 31.12.2014 начислите пеню там где у вас переплат больше, да и всё.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
29.12.2014 10:06:13
|
|
|
Если есть налоги по которым у вас типа кредиторка, а у них нет, то перебросите переплату на зачет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.12.2014 10:13:47
|
|
|
А что думать? 31.12.2014 начислите пеню там где у вас переплат больше, да и всё.
____________________________________________
в ИМНС висит переплата 30 млн, а у меня на 68 счете 67 млн. Боюсь с пеней не вариант.
Пыталась копать 3 предыдущих года, но там проверка налоговая была и вроде надо у себя сделать всё как у них в карточках, но никто не сделал.
Беларусь
|
|
|
|
автор топа
29.12.2014 11:43:35
|
|
|
«Анонимно» 27.12.2014 14:55:51
ну раз 18 весь закрыт то у вас на лишнюю сумму должна по дебету на 68 висеть
_________________________________
Да, пришла на работу, посмотрела: по Дт сч.68 висит ровненько та сумма которая указана в декларации как сумма не взятая к вычету в прошлом налоговом периоде.
Как считаете: тбрать эту сумму в расчет и ничего не перепроверять?
Просто я знаю, что за 2 предыдущих года (здесь экспорт начался с 2012 года) предыдущая главбух считала неправильно удельный вес: брала в расчет всю экспортную выручку, а не ту, по которой есть подтверждение (заявления). Хотя в декларации указывала экспортную выручку, по которой есть подтверждение.
Вот и не знаю, пересчитывать НДС за 2012 и 2013 г.г., или не трогать.
КАк считаете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.12.2014 12:27:26
|
|
|
Ау, люди!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»