| |
|
|
| |
|
|
 SOS!!!!
18.05.2015 20:39:18
|
|
|
Пришла налоговая. Организация выполняла работы на территории рф для российской фирмы.в 2012 году. работали по оплате. На 1.01.2013 осталась дебиторская задолженность .оплата поступила в 2013 году. в налоговую декларацию по ндс в 2013 году включила в 9 строку 1 раздела по операциям, местом реализации которых не признается территория рф.при распределении налоговых вычетов по удельному весу делила на весь 1 раздел. налоговая усмотрела неверное распределение налоговых вычетов считая ,что надо было минусовать 9 строку. Результат не верен ндс к оплате и прибыль.как быть?помогите пожалуйста ,срочно.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2015 20:53:55
|
|
|
вроде как бы они правы...
цена вопроса?
Беларусь
|
|
|
|
SOS!!!!
18.05.2015 20:58:16
|
|
|
300 млн.Светит 243 УК РБ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2015 21:00:01
|
|
|
поднимите завтра с утра топик-база же на работе. Надо почитать про заполнение декларации в разные годы -может что-то менялось
Беларусь
|
|
|
|
SOS!!!!
18.05.2015 21:02:16
|
|
|
Ребята,помогите!!!!Не оставьте.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2015 22:22:35
|
|
|
завтра глянем все на работе что можно сделать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2015 23:29:18
|
|
|
С 2013 года в общую сумму оборота по реализации при определении удельного веса, принимаемого для распределения налоговых вычетов, не включаются операции по реализации работ, услуг, имущественных прав, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь. При определении удельного веса в сумму оборота включаются операции по реализации только товаров, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь (включая операции по реализации товаров населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств - членов Таможенного союза) (ч.3 п.24 ст.107 НК (ред. от 26.10.2012)).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2015 23:37:57
|
|
|
чо-та не так...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2015 23:59:15
|
|
|
так
Беларусь
|
|
|
|
МОХ_Автор
19.05.2015 8:31:00
|
|
|
Так получается по НДС переплата, по прибыли недоплата? Если Вы относили вычеты НДС на затраты?
С 2013г. оборот за пределами РБ исключён из распределения вычетов.
«На примере строительных работ, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь, скажу, что в 2013 году наш плательщик не будет обязан распределять налоговые вычеты и относить их на затраты. Это позволит суммы входного налога, приходящиеся на эти обороты, принимать к вычету в общеустановленном порядке. Как результат: у наших плательщиков остаются в распоряжении оборотные средства, уменьшается себестоимость выполняемых строительных работ».
Зачтите переплату НДС на недоплату по прибыли, не ?
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
19.05.2015 8:38:44
|
|
|
«В 2013 году названный порядок распределения налоговых вычетов не будет действовать в отношении оборотов по реализации работ, услуг, имущественных прав, местом реализации которых не является территория Республики Беларусь (ч. 2 п. 3 ст. 106 НК (в редакции, действующей в 2013 году)).
Таким образом, в 2013 году налоговые вычеты, приходящиеся на сумму оборота по реализации рекламных услуг резиденту Республики Польша, не будут распределяться по удельному весу в целях включения в затраты, учитываемые при налогообложении».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 9:35:44
|
|
|
а кто им даст во время проверки подать уточненную и что-то зачесть. Не доплата в особокрупном. Не?
Беларусь
|
|
|
|
SOS!!!!
19.05.2015 9:46:17
|
|
|
Работы выполнены в сентябре 2012г.оплачены в январе 2013г.В декларацию по итогам 12г.или 13г.должны были включены обороты?Включила в 13г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 9:50:09
|
|
|
60 дней же в 2012году исполнилось
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
19.05.2015 10:00:00
|
|
|
«Анонимно» 19.05.2015 9:35:44
а кто им даст во время проверки подать уточненную и что-то зачесть. Не доплата в особокрупном. Не?
_______________________________________________
Естествено никто не даст подать уточнёнку. Переброску сделать придётся так и так, не знаю, как это смягчит ответственность: не интересовался практикой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 10:01:33
|
|
|
Согласно п. 2 ст. 100 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, действовавшей в 2012 году) для плательщиков, у которых в соответствии с учетной политикой выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в бухгалтерском учете определялась (признавалась) по мере оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определялся как приходящийся на отчетный период день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на счет плательщика, а в случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за наличные денежные средства - день поступления указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее шестидесяти дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Беларусь
|
|
|
|
SOS!!!!
19.05.2015 10:11:03
|
|
|
А при оказанных услугах в РФ-тоже 60 дней применялось?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 10:14:46
|
|
|
конечно, применялось
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
19.05.2015 10:19:06
|
|
|
60 дней в РФ применялось. А у вас деньги поступили позже чем через 90 дней, а разрешение на продление сроков завершения сделки вы получали?
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
19.05.2015 10:58:02
|
|
|
По экспорту товаров в гос-ва ТС было 180 дней. А так да, у Вас 60 дней по работам.
Получается, в 2012 надо отражать оборот и распределять вычеты. Часть ндс снимать с вычетов и относить на затраты в 2012.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:01:04
|
|
|
попандос, сочувствую (
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»